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如何制定摆账的内控部门执行决策力

  • 作者: 发表时间:2021-03-28 09:01:17
导读:1.摆账财务总监总体负责,组织、设计、执行、考核 2.业务内控由业务部门制订,财务审核 3.财务部负责内控的设计、制定、执行、考核、修订

1.摆账财务总监总体负责,组织、设计、执行、考核

2.业务内控由业务部门制订,财务审核

3.财务部负责内控的设计、制定、执行、考核、修订

4.设专职内控岗位:国际注册内部审计师、注册会计师、内部控制师;35岁以上;有丰富的阅历

5.董事会、董事长和总裁要支持

6.各部门协调

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销售部的内控,由销售部老总、副总来制订。摆账财务总监亲自审核或授权财务人员审核,通过后报董事长批准执行。

如果销售部没有相应内控,摆账财务总监须督促销售总监制订起草,并报摆账财务总监审核。

财务部负责内控的设计、制定、执行、考核、修订。



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